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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 66,871 | 해외 본사 용역제공 | 법인세 | goodi7*** | 2024-07-15 | |
| 안녕하세요 당사는 본사가 외국에 있고 용역을 제공하여 본사에 인보이스를 제출하고 돈을 받아 환전하는 형식으로 매출을 내려고 하고 있습니다 해당 매출은 전부 기타 영수율로 처리하려고 하고 있습니다만 세금계산서를 발행하지 않기 때문에 매출일을 인보이스를 보낸 날로 처리를 해야 할지 은행에 돈이 (환전하기.. | |||||
| 66,869 | 회계 | 부가가치세 | ma*** | 2024-07-15 | |
| 법인입니다 디자인등록은 회계처리 어떻게 해야하나요? | |||||
| 66,868 | 고물수집인 소득은 종합과세 대상인지? | 종합소득세 | eee*** | 2024-07-14 | |
| 안녕하세요~ 폐지, 고물 등 수집해서 고물상에 전달하고 연간 1천만원정도를 받고있습니다. 사업자가 없는 개인 고물상은 재활용폐자원 의제매입 신고를 하는데(주민번호로) 고물수집인도 소득신고를 해야 하는지요?? 소득신고를 한다면 종합과세에 해당하는지 알고싶어요 | |||||
| 66,867 | 계정과목 문의 | 계정과목 | kej0*** | 2024-07-13 | |
| 안녕하세요 계정과목 문의 드립니다. 1. 상가 원상복구 철거 500만원 2. 노트북 249만원 (비품? 소모품비 문의드립니다.) | |||||
| 66,864 | 국적 캐나다 한국 거주자 양도세 신고 | 양도소득세 | totw*** | 2024-07-13 | |
| 국적만 캐나다이고 한국에서 183일이상 주소거소가 있는 거주자가 양도세 신고시 세무서에 양도잔금전에 미리 신고를 하고 세금납부를 해야하나요? 비거주자만 위와 같이 하는것 아닌가요? | |||||
| 66,863 | 광고로만 사용이 가능한 무상캐시의 원천징수 의무 문.. | 법인세 | dlth1*** | 2024-07-12 | |
| 안녕하세요. 법인입니다. 무상캐시에 대한 원천징수 여부에 대한 문의를 드리려고 합니다. [사실관계] 광고주는 광고캐시를 충전하여 회사가 운영하는 어플리케이션에 광고를 할 수 있음 - 광고캐시는 현금으로 충전해야 하는 '유상캐시' 와 신규가입자 및 이벤트로 부여하는 '무상캐시'.. | |||||
| 66,862 | 문의 드립니다 | 부가가치세 | tax7*** | 2024-07-12 | |
| 개인사업자로 부동산임대업을 영위하고 있습니다. 임차인이 주민번호로 계약되어 있고, 별다른 말이 없어 세금계산서를 발행하지 않고 부가세 신고 시 기타로 신고하고, 부동산임대공급가액명세서에는 주민번호 기재해 과표는 맞습니다. 임차인이 매입세액공제를 받겠다고 세금계산서를 달라고 하는데 지금 2022.2.. | |||||
| 66,861 | 중간지급조건부가 아닌 건설공사의 세금계산서 발행 | 부가가치세 | sksmsi*** | 2024-07-12 | |
| 당사 건물에 문제가 생겨 공사업체와 계약을 맺고 수선공사 시행 <계약내용> 공사기간 3일 계약상 선금 70%(계약시) / 잔금 30%(공사완료시) 지급 <현재상황> 공사업체는 6/19 선금에 대한 세금계산서 발행 및 청구 / 당사 해당 대금 지급 6/26 잔금에 대해 세금계산서를 발행 및 청구 /.. | |||||
| 66,860 | 특별법인세 대상 토지와 아닌토지 관련 문의드립니다. | 법인세 | lsa6*** | 2024-07-12 | |
| 저희는 토지매매법인으로 토지를 사 원가로 하고 매출을 일으키고 있는데요. 토지들 중 특별법인세 대상 토지와 아닌토지가 있는데 혹시 이거를 나누는 기준이 뭔지 문의드립니다. 관련 자료 있으시면 첨부부탁드립니다. | |||||
| 66,859 | 연예인과 제작사 간 다이렉트 계약 후 대금 수령 시 처.. | 부가가치세 | bgyjs6*** | 2024-07-12 | |
| 안녕하세요? 항상 좋은 답변 주셔서 감사드립니다 1. 사실관계 - 제작사와 연예인간 직접 계약을 맺고 출연료를 3.3%로 원천징수 후 소속연예인이 직접 수령했습니다 - 소속사와 연예인간 수익분배비율에 맞게 분배하려고 합니다 2. 질문사항 - 보통은 제작서와 연계기획사가 계약을 맺고 출연료를 받으면 출연료.. | |||||
| 66,858 | 대손세액 부가신고시 궁금한사항 | 부가가치세 | gns*** | 2024-07-12 | |
| 안녕하세요 ~ 저희업체 부도일23.05.03 전자어음 만기일 2023.06.30 만기일 법적제한으로 미입금 이경우 부가세신고시 대손세액공제를 받기위해 최종부도일로 6개월경과후 23년2기확정때 부가세신고함 세무서에선 부도일이 아니라 전자어음만기일 2023.06.30일 6개월경과후 24년1기확정 맞다고하는데.. 부.. | |||||
| 66,857 | 대손세액공제,대손상각비 | 부가가치세 | chongh*** | 2024-07-12 | |
| 개인사업자입니다. 거래처로부터 21.8월 계약하고 세금계산서 발행했습니다. 일부 계약금만 받고 3천만원정도 외상대를 받지 못해 소송을 하고 23년 6월까지 지급하라는 결정의 판결문을 23.5월에 받았습니다. 그러나 지금까지 못받고 있어 대손세액 공제를 받으려고 126번에 상담해보니 21년8월로 부터 2년지난 23년.. | |||||
| 66,856 | 부도어음 과세기간 부가세신고 | 부가가치세 | gns*** | 2024-07-12 | |
| 안녕하세요 ~ 부도어음 부도일 2023.06.30일경우 -6개월경과 2023.12.31일여서 2023년 2기확정부가세신고 대손세액공지를 하는게 맞는지 궁금합니다 | |||||
| 66,855 | 계정과목 문의 | 계정과목 | kej0*** | 2024-07-12 | |
| 제조업이고 부가세 신고때 공제 받고 비용처리 하려고 하는데 계정과목 문의 드립니다! 1. 1,760,000 공장 자바라 설치 2. 6,820,000 에어배관 공사비 3. 4,070,000 직원휴게실 컨테이너 구매 4. 2,695,000, 2,475,000 냉난방기 5. 2,860,000, 1,276,000 금형 부품 | |||||
| 66,853 | 직원 숙소 임대료 부가세 공제 여부 | 부가가치세 | kej0*** | 2024-07-11 | |
| 안녕하세요 음식점인데, 직원 숙소 임대료를 세금계산서를 받았는데 부가세 공제 가능할까요? | |||||
