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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
66,982 가산세 종류 부가가치세 ty8***2024-07-23
답변완료
안녕하세요? 당사에서 임차하여 사용중인 창고의 전기료에 대한 세금계산서를 지연수취하였습니다. 2024년 1,2,3,4월분 전기료에 대한 세금계산서를 2024년 6월 7일에 지연수취하였는데요. 이 경우, 당사는 2024년 1기 확정 부가세 신고할 때 어떤 종류의 가산세를 납부해야 하나요?
66,981 청년창업감면 종합소득세 dhr1593***2024-07-23
답변완료
24년3월7일 개업한 운수 택배 사업자입니다 위사업자는 병역근무기간 23개월이고요 주민번호 른 870329 입니다 34세미만 이라하던데 아리송해서 문의드립니다 나이계산이 어찌되는지 해당되는지요? 질문2 업종중 서비스 여행업도 해당되는지요 그리고 사업자가 결혼해도 34세미만이면 해당되는지요? 늘 수..
66,980 감가상각관련 즉시상각의제 문의 드립니다.(빠른답변 .. 종합소득세 hgh9***2024-07-23
답변완료
에어컨을 700만원 상당액을 주고 사업장에 설치를 하였습니다. 당해연도 비용으로 막바로 처리가 가능한가요? 즉시상각의제 대상으로 책자에 보면 어업용어구 , 전기 및 가스기기 , 비품 , 시계 , 시험기기 , 전화기 , 개인용컴퓨터 및 주변기기 ,간판 이런것 등이 나열이 되어있습니다. 간판만 금액이 상관없이 ..
66,979 판매목적타사업장 반출로 인한 과세표준이 법인세 익금.. 법인세 jun***2024-07-23
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본점A(기름 도매 유통점)와 지점B(주유소)가 있습니다. 참고로 주사업장총괄납부,사업자단위과세는 신청하지 않은 상황입니다. 본점A에서 지점B로 기름을 보내며 (판매목적타사업장 반출) 세금계산서를 주고 받았습니다. 이 경우 부가가치세법 상으론 과세표준에 포함이 되는거 같긴한데요 이로 인한 본점A의 매출..
66,978 외화입금시 환율 부가가치세 ey11***2024-07-22
답변완료
안녕하세요 ~! 국외 용역거래에서 외화로 입금받아서 영세율 첨부서류작성시 환율은 입금증에 표기된 환율로 반영하면 되는것인가요?
66,977 질문입니다. 부가가치세 min0***2024-07-22
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부동산/임대 1. 철거 및 폐기물 5,000,000 전액 부가세공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 24년 7월부터 임대를 개시를 했습니다..7월 개시에 대한 임대에 대한 중개수수료를 6월에 매입세금계산서를 받았습니다…부가세 신고시 6월에 받은 중개수수료를 부가세 공제받으면 되나요? 3. 업무외근..
66,976 해외여행 알선업 법인 매출 매입신고 부가가치세 totw***2024-07-22
답변완료
갑법인은 일본에 선박으로 여행 가는 사람을 을법인에 소개시켜주는 업무를 하며 을법입(해외선박운영용역)은 일본에 선박으로 여행가는 사람을 선박으로 운반하는 업무를 합니다 갑법인은 여행고객사들에게 돈을 1백만원을 받고 , 9십만원으로 을법인에 다시 주고 있습니다 질문1 갑법인이 여행고객사들에게..
66,975 해외 미술품 위탁판매 관련 질의 부가가치세 bgyjs6***2024-07-22
답변완료
안녕하세요? 항상 좋은 답변 감사드립니다 질의사항이 길어서 첨부와 같이 작성해서 질의드립니다 아무쪼록 부탁드립니다 감사합니다
66,974 토지 건물분 문의 전표분개 kej0***2024-07-22
답변완료
안녕하세요. 건물분 세금계산서는 공급가액 536,333,769 / 세액 53,633,376 헙계금액 589,967,145 입니다. 토지 계산서분은 따로 들어온게 없는데 일반전표에 따로 토지분으로 잡아주면 될까요? 매매대금 1,420,000,000 토지 830,032,855원 이렇게 잡아주면 될까요?
66,973 면세, 과세 부가가치세 kys1***2024-07-22
답변완료
음식점/커피숍입니다. 컵과일, 커피, 과일쥬스 등 판매합니다. 컵과일은 면세인가요? 과세인가요? 컵과일 업종코드 알 수 있을까요? 그리고 포스자료 면세 과세 매출이 정확하지 않을 경우. 비율계산해서 부가세신고 들어가도 될가요?
66,972 경과된과세기간의수 부가가치세 kym***2024-07-22
답변완료
2023.3.10구입 기계장기구입시 간이->일반 2024.7.1전환시 2과세기간경과로 추가공제없음 2022.7.15 기계장치구입 일반->간이전환시 3과세기간경과로 1과세기간 미경과분 추납 일반<->간이 전환시 경과된 과세기간 카운팅하는법 알려주세요
66,971 베트남에서 수입한물건 부가세 환급가능여부 ? 부가가치세 totw***2024-07-22
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베트남에서 수입한물건 부가세 환급가능한가요?
66,970 본지점 간의 거래 (중개수수료) 부가가치세 jun***2024-07-22
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본지점 관계인 하나의 법인입니다. 본점A는 중개 사이트를 만들어서 운영을 하고 있고 (쿠팡,지마켓 처럼) 지점B는 위의 중개사이트에 입점해서 생활용품 소매업 판매를 하고 있습니다. 주사업장총괄납부,사업자단위과세 신청은 하지 않았습니다. 이 경우 지점B가 물건을 팔때마다 본점A에게 중개사이트 이용 수수..
66,969 본지점의 판매목적 타사업장 반출 부가가치세 jun***2024-07-22
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본지점 관계인 하나의 법인입니다. 본점A는 기름 도매 유통점이고 지점B는 주유소입니다. 주사업장총괄납부,사업자단위과세 신청은 하지 않았습니다. A에서 B로 기름을 보내는데 판매목적으로 보내는 거라서 (판매목적 타사업장 반출) 세금계산서를 A와 B가 주고받았습니다. (공급가액 100원 , 부가세 10원, 공급..
66,968 매입안분계산 부가가치세 huv1***2024-07-22
답변완료
수고 많으십니다~ 어떻게 여쭤봐야 할지 정리가 잘 안되는데요 주거용건물이라고 해서 종합건설을 통해서 짓고 있는데요 면세부분이 90% 이고 10프로가 과세부분이라고 합니다 종합건설쪽에서 계약서대로 면세,과세 구분해서 매입세금계산서,매입계산서를 발행 해 줬는데요 매입세금계산서 받은 부분을 ..
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