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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 68,195 | 면세공급에 관련하여 질문드립니다 | 부가가치세 | huv1*** | 2024-12-11 | |
| 개인사업자이고 축산물 가공및양념을 제조 판매하는 제조 업체입니다 음식에 들어가는 첨가물(양념)과 육고기를 가공양념하여 납품하는데요 닭이나 오리를 사와서 거기에 양념을 해서 포장하여 납품하는데요 닭이 저희에게 납품될때는 생닭으로 기본(털,내장)정리만 된상태로 들어오는데요 거래처에서 면세.. | |||||
| 68,194 | 수정세금계산서 가산세 | 부가가치세 | pooh1*** | 2024-12-10 | |
| 건설업을 영위하는 법인입니다 3월에 세금계산서를 발행하면서 A업체로 발행하여야할 세금계산서를 B업체로 잘못발행했습니다 1. 이런경우 전자세금계산서 수정사유를 기제사항 착오정정으로 수정해야 하는지요? 2. 이런경우 매출업체와, A업체, B업체에 가산세가 붙는지요? 3. 붙는다면 어떤 어떤 가산세가 .. | |||||
| 68,193 | 폐업시 잔존재화 | 종합소득세 | goodi7*** | 2024-12-10 | |
| 폐업일짜 24.11.30일로 고정자산 차량건으로 잔존가액을 계산하여서 매출세금계산서을 발행하려고 하는데요 취득일 22.1.1이구요? 내용연수가 8년인데요? 감가상각은 한번도 안했구요 22년도 단순율신고하고 23년 추계-단순으로 신고하였는데요? ?잔존가액은 취득가액37,243,636*(1-(25%*6))으로 계산시는 금액이 안나오는것.. | |||||
| 68,192 | 라이센서 세금신고 | 법인세 | goodi7*** | 2024-12-10 | |
| 라이센서을 대만에 4년간 독점권을 주고 총수익7%연을 받는데 기본적으로 $30,000 보장해주기로하고 대만에서 우리라이센서로 유통하고 합작하여서 발생되는 소득은 40%을 받기고 하였다 그럼 우리는 라이센서을 대여하고 받은 로얄티는 부가세신고대상인지 대만에서 원천징수대상으로 봐야하는지 궁굼하며 만약 조세규약으.. | |||||
| 68,191 | 사업소득 근로자에게 모르고 원천세 징수 없이 그대로.. | 전표분개 | goodi7*** | 2024-12-10 | |
| 안녕하세요 분개문의드립니다 사업소득 근로자에게 모르고 원천세 징수 없이 그대로 돈을 드렸고, 다시 원천세를 입금받고 원천세 납부를 진행하였습니다. 그러면 입금시 보통예금xxx / 지급수수료xxx 지급수수료xxx / 예수금(구청,세무서)xxx 납부시 예수금(구청,세무서)xxx / 보통예금xxx 이렇게 분개할려고 했더.. | |||||
| 68,190 | 법인거래처에 황금열쇠를 선물로 지급시 기타소득 원천.. | 법인세 | yujih*** | 2024-12-10 | |
| 수고 많으십니다. 법인거래처에 고마움의 표시로 감사패를 증정하면서 선물로 황금열쇠(250만 원)를 증정하려고 합니다. 아무래도 접대비가 될텐데, 혹시 이 황금열쇠를 증정하면서 법인거래처에 원천징수를 해야 하나요? 그렇다면 필요경비를 얼마로 보는 원천징수를 해야 하는지요. 감사표시로 법.. | |||||
| 68,189 | 종합소득세 지급명세서 가산세 문의 | 종합소득세 | swtax3*** | 2024-12-10 | |
| 종합소득세 기한후 신고서 작성중입니다. 인건비 신고(원천세, 지급명세서, 간이지급명세서) 자체를 아예 하지 않았으나, 이체내역 및 근로자 자필의 근무사실 확인서, 근로자 신분증 사본을 제출하여 인건비 비용 입증하고자 합니다. 종합소득세 신고서에 지급명세서 미제출 가산세, 간이지급명세서 미제출 가산세.. | |||||
| 68,188 | 동업계약과 이익금 배분 | 법인세 | rai*** | 2024-12-10 | |
| 안녕하세요. 우리 법인이 지점사업자로 일반음식점을 운영하게 되었는데 B 사업자와 동업계약을 맺었습니다. B측이 투자금을 출자한것은 아니고 B측이 운영하려고 시설장치나 인테리어를 해놓은 얼마안된 거의 새 점포에 저희 회사가 들어가면서 저희쪽에서는 큰 초기비용없이 매장을 오픈했습니다. 그 점을 B측의 비.. | |||||
| 68,187 | 자산 취득(자본화) 시점 | 결산 | sksmsi*** | 2024-12-10 | |
| 당사는 물류업을 영위하는 일반기업회계기준을 적용하는 법인 물류창고에 스마트물류 구축을 위해 스마트설비(물류운영관련 로봇과 주변기기)와 운영솔루션을(물류시스템과 당사 영업전산을 연결하는 프로그램) 각각 거래처와 계약을 맺고 개발을 착수하였습니다. 현재 거의다 완료가 되어가는 시기인데 .. | |||||
| 68,186 | 연장근로수당 문의 | 급여 | freee*** | 2024-12-10 | |
| 저희는 제조업 업체이고 주5일 주40시간(일 8시간) 이상 근무합니다. 생산직 근로자분이 토요일 근무시(8시간) 연장근로수당 계산 문의를 드립니다. 제가 찾아본 바로는 통상시급*1.5(가산)*근로시간 이렇게 계산하는 거 맞나요 통상시급에 50%라고 하는 것도 나오고 어떤 계산이 맞는지 궁금합니다. 또한 통.. | |||||
| 68,183 | 직원의 이중취업 | 법인세 | whdud*** | 2024-12-10 | |
| 사업상의 이유로 직원이 우리 소속을 유지하면서 다른 회사 계약직으로 이중취업하게되었습니다 소득세나 연말정산시 어떤걸 유의해서 신고해야 하는지 궁금합니다 | |||||
| 68,182 | 기계 렌트비 계정과목 및 내용연수 문의 | 계정과목 | kej0*** | 2024-12-10 | |
| 안녕하세요 제조업인데 360만원씩 기계 렌트비 세금계산서가 발행이 되어서 수수료비용으로 쭉 처리 해왔습니다. 이번에 렌트비잔여횟수완납분이라고 8000만원이 세금계산서 발행이 되었는데 이건 기계장치로 계정과목 하면 될까요? 제조업 / 포장용 플라스틱 성형용기 제조업 인데 내용연수는 10년 처리하면 될.. | |||||
| 68,181 | 해외법인 투자 | 법인세 | swtax3*** | 2024-12-10 | |
| 안녕하세요, 법인사업자이며 국내에 사업자를 두고있으며 대표자는 국내에 거주하지않는 비거주 중국인입니다. 1.만약 해당 법인이 대외투자 (예: 싱가포르, 말레이시아) 진행하려고 하면 가능한가요? 2. 가능하다면 어떤 서류가 필요하고 사전작업은 어떻게 준비해야 되는지 알수 있을까요? 3.. | |||||
| 68,180 | 월급 밀려서 퇴사하면 실업급여 사유에 해당되나요 | 고용보험 | cat*** | 2024-12-10 | |
| 월급 두달 째 밀려서 회사에 퇴사통보하고 다음날 퇴사하면 실업급여 사유에 해당되나요 아니면 자진퇴사여서 해당 안되나요 | |||||
| 68,179 | 본지점간 내부거래 세금계산서 교부관련 | 부가가치세 | kimdewon20080*** | 2024-12-10 | |
| 안녕하세요. 현재 저희 법인은 일반 과세업장이면서, 면세매출도 있고 도매를 하는 법인과 도소매를 하는 지점을 운영중입니다. 몇가지 여쭐게 있어서 문의 드립니다. 1. 본지점간의 내부거래는 세금계산서 (계산서) 교부를 해야하는지 2. 총괄납부 승인 이후 본지점 간의 내부거래 시 세금계산서 교부.. | |||||
