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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 67,357 | 부가세 예정신고의 기한후 신고와 예정고지 | 부가가치세 | geek7*** | 2024-09-10 | |
| 부가가치세 예정고지 납부대상입니다. 1. 사업부진으로 10.25까지 예정신고 및 납부가 가능하였으나 시기를 놓친 경우 11월에 기한후 신고가 가능한지요? 그리고 예정고지분은 취소처리가 되는지요? 2. 동일하게 예정고지 납부대상으로, 고정자산 매입이 있어 10월 예정신고를 통해 조기환급을 받을 수 있었으나 신.. | |||||
| 67,356 | 부가세 조기환급 | 부가가치세 | geek7*** | 2024-09-10 | |
| 1. 사업개시일은 9월23일이나 사정상 사업자등록 신청은 10월 7일에 가능합니다. 7~9월사이 기계장치 등의 매입세금계산서를 주민등록번호로 수취한 경우 10.25까지의 부가가치세 예정신고를 통해서 조기환급신청이 가능한지요? 2. 1번과 다른조건은 같은 상태에서 사업개시일과 사업자등록신청일 둘다 10월7일인 경우.. | |||||
| 67,355 | 차용 | 법인세 | ma*** | 2024-09-10 | |
| 법인입니다 직원이 주택을 구입하면서 자금이 일부 부족하여 회사에서 이천만원을 차용해주었습니다 무이자로 차용해주었습니다 추후 세무서에서 문제가 발생하지 않으려면 차용증에 어떤 내용들이 들어가 있어야하는지 궁금합니다 서식이 별도로 있는건가요? | |||||
| 67,353 | 건설별자산 내용연수 관련 문의 드립니다. | 법인세 | hgh9*** | 2024-09-10 | |
| 감가상각비를 적용할 때 보면 건설별 하고 업종별하고 두가지로 나뉘는것 같습니다. 여기서 건설별에 자산에 해당하는 종목들을 알고 싶습니다. 차량 및 운반구 , 선박 및 항공기는 제외하고 나머지 건설용 자산인것 중에서 (연와조 , 블록조 , 콘크리트등 , 철골 , 철근콘크리트 ,석조 등) ====> 이게 기.. | |||||
| 67,350 | 일용직 인건비 신고 | 법인세 | ty8*** | 2024-09-09 | |
| 안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 당사에서는 2공장을 건설중입니다. 2공장을 건설하는 토지에 대나무 밭이 있는데, 2024년 8월에 이 대나무를 전부 벌목하여, 정리하는 작업을 거래처A에게 의뢰하여 진행 하였습니다. 대나무 벌목 작업을 진행한 거래처A의 업태는 .. | |||||
| 67,349 | 부가세 | 부가가치세 | start*** | 2024-09-09 | |
| 2023년도 어머님힌테 오피스텔을 상속받았는데 상속전 어머님이 13년동안 보유한 물건인데 아들이 상속받고 주거용으로 사용시 부가세반환을 해야하나요? | |||||
| 67,348 | 중소기업취업자감면 기간 문의 | 급여 | swtax3*** | 2024-09-09 | |
| 입사일이 23년 3월일 경우 중소기업취업자감면은 24년 1월부터 적용할 수 있나요? 입사일이 무조건 감면 시작일이어야 하는지 문의드립니다! | |||||
| 67,347 | 전기오류 | 법인세 | yi*** | 2024-09-09 | |
| 법인 사업체이며 작년(2023) 장부를 살펴보니 크게 3가지 정도 오류가 발견됩니다. 1. 배당금 지급시 소득세 예수금 설정 X 2. 미지급금, 외상매입금을 모두 12월말에 현금처리로하여 잔액없음으로 처리 3. 12월말 (-)수정매입세금계산서 있으나 결산시 반영 X -> 이전 사무소에서 부가세는 수정신고 하였다고 함 .. | |||||
| 67,346 | 직원 기숙사비 처리 | 전표분개 | swtax3*** | 2024-09-09 | |
| 안녕하세요! 회사옆에 직원들이 묵는 기숙사가 있는 제조업 회사입니다. 기숙사에서 직원들이 생활하고있고 한달에 15만원씩 기숙사비용으로 급여에서 제외 후 지급하고 있는데 이 15만원을 법인의 잡이익으로 분개 후 법인세 처리해도 되는걸까요? 다른 올바른 방법 있다면 말씀 부탁드립니다! | |||||
| 67,345 | 운용리스 해지수수료 | 법인세 | geek7*** | 2024-09-09 | |
| 업무용승용차를 운용리스로 이용중으로 중도해지할 예정입니다. 이때 발생하는 해지수수료는 업무용차량관련비용인지 궁금합니다. 업무용승용차관련비용명세서에 반영하고 한도계산을 해야하는 것인지요? 아니면 한도없이 손금처리 가능한 일반경비인지요? | |||||
| 67,344 | 이익잉여금 처분 관련 문의 | 결산 | yi*** | 2024-09-09 | |
| 금월 이관된 법인의 장부를 보다가 이해가 되지 않는 부분이 있어 문의드립니다. 2023.12월 다음과 같이 자본금을 감자한 것이 확인되었습니다. (단위: 천원) (차변) 자본금 354,000 미처분이익잉여금 246,000 / (대변) 주임종단기채권 600,000 질의1) 상기 분개에서 (차) 자기주식 354,000 / (대) .. | |||||
| 67,343 | 전년도 급여 미지급비용분 과소 계상 | 전표분개 | miss0*** | 2024-09-09 | |
| 법인이며 전년도 급여 미지급분비용을 과소계상되어서 당해년도에 이월이 되었는데 당해년도 급여 미지급비용 통장 지출시 분개가 어떻게 되는지요? 예) 23년도 미지급비용(급여) 10,000원 이월금액 24년도 통장지출시 급여 15,000원 지급시 당해년도 분개가 궁금합니다 | |||||
| 67,342 | 고가 법인차량 리스 사용시 지정색깔 번호판 사용 안하.. | 법인세 | dowr*** | 2024-09-09 | |
| 안녕하세요 저희 대표님께서는 법인 회사가2개 있습니다. a회사에서 리스 사용하던 고가외제승용차를 처음 출고시에는 기존 흰색 번호판 사용하였고 내부 사정으로 인해 b회사가 그 차량의 리스를 승계하게 되어 절차중에 있는데 리스 후계약시 차량 번호판이 올해 초 부터는 법적으로 색깔이 들어가야 한.. | |||||
| 67,341 | 부동산 임대법인의 부가세 환급 | 부가가치세 | cof*** | 2024-09-09 | |
| 안녕하세요 부동산 임대법인의 부가세 환급에 대해서 문의드립니다. 1인 법인으로 상가 분양 받은 후에, 해당 건물을 대표이사가 운영하는 면세사업장에 임대하려고 합니다. 이 경우, 법인 입장에서는 과세사업을 영위하기에 상가 분양분에 대해서 부가세 환급을 받는 것에 문제는 없을까요? 금액이.. | |||||
| 67,340 | 부동산 임대 법인 설립시 자본금 | 법인세 | cof*** | 2024-09-09 | |
| 안녕하세요 가족법인(대표이사 1인)으로 부동산 임대 법인을 설립하려 합니다. 이 경우 자본금 규모에 대해서 문의드립니다. 일반적으로 자본금 규모는 어떻게 결정되나요? 대출기관 쪽에서 제시하는 규모가 있긴한데.. 생각보다 자본금 금액이 높아서 고민인 상황입니다. 만약에 자본금 납입해야하는.. | |||||
