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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
6,359 부가세 수정신고 가산세건~ 부가가치세 jm8***2011-01-17
답변완료
법인 사업장으로 3/4분기 부가세 신고를 하였는데 매출 108.000.000 매입 40.000.000 있었으나 계약 해진건으로 다시 마이너스 세금계산서를 끊게 되었습니다.. 그럼 이때 가산세는 매출은 안해도 되지 않나요? 그리고 매입 -40.000.000 끊어서 받은것은 가산세를 적용해야 하는게 맞나요? 가산세 무엇 무엇을 붙여야 하..
6,358 부동산임대공급가액명세서 작성시... 부가가치세 shyks***2011-01-17
답변완료
부동산임대공급가액명세서 작성시 2기 확정 기간동안 임대기간이 끝났지만.. 자동갱신이 되었거든요... 계약 날짜가 2008.11.28~2010.11.27 이었는데.. 자동적으로 2년 더 갱신이 되었습니다.. 그럼 이 경우 2008.11.28~2010.11.27 1건 2010.11.28~2012.11.28 이렇게 1건으로 총 2건으로 따로 따로 입력해야..
6,357 지출결의서 문의 증빙 2530***2011-01-17
답변완료
회사에서 지출결의서가 모든 문서에 쓰이고 있어요 계속 같은 내용을 증빙으로 붙이고 있어서 정리할 양도 많고 너무 헷갈리는데 증빙을 관리하는 다른 방법은 없을까요? 전표작성으로만 끝내면 되지 않을까요?
6,356 간이과세로 전환 부가가치세 kby5***2011-01-17
답변완료
일반과세에서 간이과세로 전환이 되었는데요 이번 신고에 7~12월분을 신고하는데 매출액이 1200미만이 되어야 납부세액이 없는건지 2400미만이 되어야 납부세액이 없는건지 궁금해요 그리고 재고납부세액금액이 있는데요 이 금액은 납부금액이 없더라도 별도로 납부를 해야하는건가요 ?
6,355 수출 회계처리 계정과목 sjl***2011-01-17
답변완료
수출을 했는데, 향후 불량으로 매출이 취소가 돼서 물건이 다시 재반입 됐어요. 재반입 돼면서 수입면장이 끊겼어요. 이경우 7/31 매출함 외상매출금 $5,000 / 제품매출 $5,000 12/31 재반입 외상매출금 -$5,000 / 제품매출 $5,000 이렇게 회계처리를 해서 매출부분을 없애 줘야 하나요? 아니면 7/3..
6,354 부동산임대공급가액명세서 의무제출 부가가치세 ok***2011-01-17
답변완료
안녕하세요 법인입니다. 부가가치세 신고를 전자신고합니다. 전자신고시 부동산임대공급가액명세서를 제출하는데요 그럼 변경된 계약사항으로 인한 계약서도 제출을 해야 한다고 하는데 계약서는 따로 우편으로 관할 세무서에 보내면 되는지요. 계약서 미제출시 가산세는 어떻게 되나요
6,353 전년도 불공제 매입세액분 일반전표작성시 처리방법 전표분개 gusif***2011-01-17
답변완료
안녕하세요 저희 회사에서 중고 차량을 10,500,000에 구입하여 부가세가 1,050,000가 발생하엿습니다 제가 회계 처리방법을 정확히 몰라서 일반전표에 차량운반구 10,500,000 부가세 1,050,000 / 현예금 11,550,000 으로 처리를 하였는데 이게 2010 년도 분으로 이미 저희 회사 자체적으로는 결산이 끝난 후에야..
6,352 질문요~ 계정과목 inis***2011-01-17
답변완료
안녕하세요. 부동산수수료를 지급해야하는데.. 직원이 50% 지급하고 회사에서 50% 지급하기로 계약이 되어있다고 합니다. 그래서 직원이 50%에 해당하는 금액을 회사계좌로 입금했고 회사 부담할 50%를 합해서 100%를 거래처로 지급하려고 합니다. 여기서 문제는 직원이 수수료 50%에 대한 입금이 들어오면 분개시..
6,351 유형자산처분손실... 증빙 mhh0***2011-01-15
답변완료
안녕하세요? 2008년도에 공장을 임차하였는데 내부공사로 1억을 투자하였고, 시설장치로 자산처리를 하였습니다. 그런데 작년말에 임차기간이 종료됨으로써 공장을 지어서 이전을 했습니다. 이런 경우 장부상 잔존가액에 대해서 전액(8천만원)을 유형자산처분손실 처리를 하면 되는지...또 증빙자료는 무엇을 갖춰놔야 되..
6,350 연말정산시 건강보험료 공제 연말정산 ros***2011-01-15
답변완료
안녕하세요 연말정산시 건강보험료 공제액에 대하여 궁금한 사항이 있어서 문의드립니다. 저희 회사는 12월급여를 2011년 1월에 지급 하는데 이경우에 국민연금,건강보험,장기요양보험 12월귀속분은 2010년 귀속 연말정산시 공제해야하는지 아니면 2011년 귀속 연말정산시 공제해야 하는지 궁금합니다 빠른 답변 부탁드립..
6,349 연말정산 연말정산 sujon***2011-01-15
답변완료
저는 10월20일에 입사를 했는데, 월급을 한번 이상으라도 받으면 무조건 연말정산(소득공제)를 신청해야한다고 들었는데, 10월20일 이후로 정산하면 되는건가요? 그런데, 연말정산간소화 서비스에들어가 출력하니 한꺼번에 나오던데...보험같은 경우도 다달이 3만원 돈이 나가는데 지출내역을 뽑아보니 입사하기 전 ..
6,348 가산세 문의 부가가치세 du***2011-01-14
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안녕하세요. 임대업을 영위하며, 2010년 2기예정 부가세신고시 보증금에 대한 부가세 신고는 되었으나, 임대료는 세금계산서 미 발행으로 신고 누락되어 2010. 2기 확정 신고시 발행을 하여 신고를 하려고 합니다. 임대료는 매월 부가세 별도 60만원 2010. 09. 25. 600,000 2010. 10. 25. 600,000 2010. 11. ..
6,347 친정부모님 의료비 공제 연말정산 shyks***2011-01-14
답변완료
친정부모님이 소득이 있으시면.. 친정부모님의 의료비 공제 제가 받을 수 있나요?? 기본공제대상자가 아니라서 공제가 안 되는건지..
6,346 부동산 공동사업자..? 부가가치세 ham***2011-01-14
답변완료
하나의 건물이 4명의 공동명의로 되어있습니다. 부동산임대 사업자등록신청을 할려고하는데 4명의 공동명의로 신청을 해야하나요 아님...상관없이 한사람의 이름으로 사업자등록신청이 가능한가요...?
6,345 유흥점에 관해서~ 부가가치세 hks1***2011-01-14
답변완료
안녕하세요 유흥주점 영업허가1종인 업체입니다. 1.사업소득(봉사료)신고를 못하고있는 실정이구요 봉사료수입을 부가세과세표준에 포함해서 신고를 해도 되는겁니까? 2.접대행위가 없고 주류대만 있을시,사업장면적도 해당면적이하이여서 개별소비세 신고도 안하고 있습니다. 이런상황에 처하게 되는 불이익을 알고싶..
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