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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
67,841 법인주주 특수관계인여부및 액면가액으로 증여가능여부.. 양도소득세 totw***2024-11-04
답변완료
갑법인의 주주 a,b,c가 있는상황에서 a주주는 4,200주(42%) b주주는 1,600주(16%) c주주는 4,200주(42%) a가 가지고 있는 4,200주중에서 800주를 2024.11.02일에 b에게 증여하려고합니다 a,b,c는 친족관계가 없습니다 b는 갑법인에서 사내이사이자 근로자로 2023.1월~5월까지 일한적이 있습니다 그이후에는 일한..
67,840 폐업시 잔존재화 계산방법,부가세신고등 부가가치세 pck***2024-11-04
답변완료
개인 사업자 입니다 (건설업 : 452106 실내장식 업종) 23년12/13일에 스타리아(화물용) 차량을 구매하고 부가세 매입공제도 받았습니다(매입당시) 공급가액 31,605,455 / 부가세공제 3,160,545 고정자산등록 취등록세 1,580,270 (+)하여 고정자산등록 33,185,725 정률법,5년상각 등록함 *차량 매각일(24.7.11) 매각..
67,838 법인 매출원가 누락 수정신고시 세무조정 법인세 khyejin0***2024-11-04
답변완료
법인에서 상품매출액(1억5천만원)과 매출원가(상품 1억원) 누락이 발견되어 수정신고를 하려고 합니다. 재고자산 상품이 과대계상 되었습니다. 이 경우 매출원가의 소득처분은 어떻게 해야 하는지 문의드립니다.
67,837 비상장 중소기업의 배당소득은 그로스업 대상인가요? 종합소득세 jun***2024-11-04
답변완료
근로소득이 연간 5천만원 있습니다. (다른 사업소득 같은건 없음) 그리고 올해에 배당받은 1억원이 있습니다 (비상장 중소기업에서 배당받음) 배당소득이 2천만원 초과해서 종합소득세 신고를 해야 하는데 이 비상장 중소기업의 배당소득은 그로스업 대상인가요?
67,836 자녀 졸업축하금으로 상품권 지급시 회계처리 급여 gwxd***2024-11-04
답변완료
회사에서 자녀 고3 졸업축하금으로 1인당 100만원씩 상품권 지급예정인데.... 꼭 급여신고를 해야하나요??? 복리후생비 처리도 가능한지 문의드립니다.
67,835 퇴직금 중도정산 해준 경우 종합소득세 whgusdn***2024-11-04
답변완료
회사에서 퇴직금을 중도정산 해줄 수 있는 사유 없이 임의로 매년 중도정산을 해줬습니다 올해 9월에 실제로 퇴사를 해서 퇴직금신고를 하려고 하는데, 지금까지 매년 중도정산 해줬던 퇴직금을 올해 전부 퇴직급여 지급으로 신고를 하고 경비처리를 해도 문제가 없을까요?
67,834 안녕하세요 매출과다계상에 따른 법인세 경정(이월결손.. 법인세 sungh***2024-11-04
답변완료
23년도에 3백만원 매출신고를 했는데요 24년 3월에 착오기재로 마이너스를 한걸 이제 야 발견했습니다. 그래서 부가세는 경정청구를 진행했습니다. 이 업체가 이월결손금이 있는 업체로 법인세는 납부가 없습니다. 이럴경우 23년.24 법인세 세무조정사항과. 24년 외상매출금 분개 (계정과목등)을 알고싶습니..
67,833 문의좀 드릴게요 부가가치세 rhrhtnd***2024-11-04
답변완료
안녕하세요 수고가 많으십니다.. 저희업체는 부동산임대 하는업체입니다. 저희건물상가 관리실에서 21-23년도 장기수선 충당금 계산서 를 보내주셨습니다.. 저희는 전부 누락된상황이구요 사장님이 전혀 이내용을 알지못하셔서 금액도 미지급된상황이구요 관리실에서 미수정리하는과정으로 저희쪽으로 통보를 해주셔..
67,832 사업자단위과세 제도 실무 부가가치세 ty8***2024-11-04
답변완료
안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 당사는 식품 제조업을 영위하는 법인으로써, 보유하고 있는 공장이 총 3곳입니다. 3번째 공장이 10월 18일에 완공되었습니다. 그러나 실질적인 가동은 2025년 1월 1일부터입니다. 2025년 1월 1일부터 사업자단위과세 제도를 도입하..
67,831 질문입니다 부가가치세 min0***2024-11-04
답변완료
기한후신고 가산세가 어떻해 되나요? 기한후신고시 부가세환급입니다
67,830 증여세 여부 법인세 2001cha***2024-11-03
답변완료
아들 A가 주주로 있는 법인B에게 (지분율 50%), A의 아버지가 차용증을 작성한 후 1억원을 빌려준 경우 (년이자율 18%) 법인세 또는 증여세 과세 여부 1) 아들A에게 증여세가 과세되는지 여부 2) 법인B 에 법인세가 과세 되는지 여부 3) 법인B 가 아버지에게 약정 이자를 매월 지급할 경우, 지급액에 원..
67,829 비상장주식 평가관련 법인세 abc***2024-11-03
답변완료
당 법인은 2019.6 신설되어 임직원들이 확정기여형 (dc) 퇴직연금에 가입하여 현재까지 매년 기여금(부담금)을 불입하고 있으며 회계처리는 매년 그 불입액을 경비처리하고 있습니다 < 퇴직급여 000 / 현금 000 > 그런데 2024.11 비상장주식 증여할 일이 생겨서 비상장주식을 평가할려고 합..
67,828 법인 주식양도 법인세 youace9***2024-11-03
답변완료
1주당 액면가액이 100원인 법인 주식 700,000 주를 대표이사가 양수 하였습니다. 평가액은 105,000,000원이고 이 금액을 법인 통장에서 양도한 주주에게 송금 하였습니다. 대표이사가 법인 통장으로 양도한 주식평가액인 105,000,000원을 따로 입금한 내역은 없는데 이럴경우 주주간의 거래이므로 법인계좌에서 송금한..
67,827 폐업시 잔존재화 부가가치세 jun***2024-11-03
답변완료
개인사업자이고 2020.01.01에 취득한 비품(고정 유형자산)이 있습니다. 취득할때 사업용으로 취득한거라 부가가치세 매입세액 공제 받았습니다. 근데 딱히 비용이 부족한 상황이 아니라 감가상각비 처리를 안해서 취득가액=장부가액 그대로 재무상태표에 남아있습니다. 그러다가 2024.12.31에 개인사업자 폐업처리..
67,826 질문입니다. 법인세 min0***2024-11-01
답변완료
청년내일채움공제 성과보상금 가입은...회사부담금과 근로자부담금으로 납입이 이루어지고 있는걸로 알고 있습니다....그러면....다른회사에서 근로자가 가입되어서 납입하고 있다가 저희회사로 이직시......계속 유지가 되나요? 아니면 기존회사 가입은 가입한 회사에서 퇴사시 자동해지가 되나요? 아니면 선택인가요? 또..
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