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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 63,675 | 질문입니다, | 부가가치세 | xkek1*** | 2024-01-14 | |
| 개인사업자고 전자세금계산서 발행의무업체입니다, 22년도에 매출2억입니다 23년 7월부터 의무인데 종이로 발급하셨네요 이경우 가산세는 몇%인가요 | |||||
| 63,674 | 부가세 기한 후 신고 | 부가가치세 | kej0*** | 2024-01-13 | |
| 안녕하세요. 폐업했는데 부가세 신고 아직 안해서 기한 후 신고를 하려고 합니다. 매출은 없고 현재 매입 취소 세금계산서만 있어요 이런 경우는 가산세를 어떤걸 적용 시켜줘야 할까요? | |||||
| 63,673 | 한달렌트 명세서작성문의 | 종합소득세 | easpor*** | 2024-01-13 | |
| 개인사업자(복식부기)입니다. 사업상 출장가서 돌아다닐일이많아 승용차를 한달 렌트하였습니다. 이런 경우도 한달빌렸던 렌트회사에 연락해서 차량등록증,렌탈 계약서등 받아서 업무용승용차관련비용명세서 작성을해야하나요? | |||||
| 63,671 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2024-01-13 | |
| 법인사업자입니다. 직원 학자금대출을 급여에서 공제하고 지급하고 있습니다.(상환금명세서 전자신고한 원천공제의무자입니다.) 그러면 법인에서는 학자금대출 공제건에 대하여 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 연말정산시에는 어떻해 처리를 해야 하나요? | |||||
| 63,670 | 질문입니다 | 법인세 | min0*** | 2024-01-13 | |
| 1. 고정자산매각후 손금산입 800만원씩 산입은 몇년안에 해야 하나요? 2. 고정자산에 등록되어있고, 한도초과액이 있고, 현재 매년 감가상갑비 비용이 없다면, 한도초과액에 대해서 매년 800만원씨 손금산입하면 되나요? 이런경우엔 몇년안에 손금산입이 되어야 하나요? 3. 매각한 차량에 대해서 한도초과액이 있으면 손금.. | |||||
| 63,668 | 사은품 계정과목(판매용) | 법인세 | ey11*** | 2024-01-12 | |
| 안녕하세요 제조업법입입니다. 당사 제품 구입시 일정숫자 이상 구입하면 보조배터리 등 부가제품을 할인하여 판매할수있도록 설정해두고있습니다.. (부가제품에 자사로고 인쇄하여 제작) 이경우 부가제품구매건에대한 계정과목은 어떤것으로 사용해야 하나요 | |||||
| 63,667 | 사업자등록소급발급 | 부가가치세 | huv1*** | 2024-01-12 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 이전에 한번 질문드렸었는데 잘 해결이 안되어서 혹시 제가 뭘 잘못알고 있나 싶어 다시 여쭤 봅니다 개인사업자로 기존에 식품관련하여 사업을 하다가 건설/부동산공급업을 할려고 기존사업자등록에 업태종목 추가를 하고 건설공사 매입처에 이 사업자등록을 줬습니다 그런.. | |||||
| 63,666 | 계정과목 질문드립니다. | 계정과목 | gwxd*** | 2024-01-12 | |
| 안녕하세요 호텔에 인력을 공급하는 도급업체입니다.. 저희가 '을'이라서 호텔에 카페트같은거를 대신 교체해주고 비용도 저희가 내고 세금계산서도 저희가 받았습니다. 저희 비품으로 처리를 해야하는건지.. 저희꺼는 아닌데.. 어떤계정과목으로 처리를 해야할지 궁금하네요. 접대비는 아니겠지요??? | |||||
| 63,665 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2024-01-12 | |
| 1. 법인 매출세금계산서 23년 9월분이 누락으로 24년 1월 12일 발급및전송시 매출처 및 매입처 가산세가 어떻해 되나요? 매입처는 부가세 공제 되나요? 2. 법인 매출세금계산서 23년 12월분이 24년 1월 12일 발급및전송시 매출처 및 매입처 가산세가 어떻해 되나요? 매입처는 부가세 공제 되나요? 3. 법인 매출세금.. | |||||
| 63,664 | 질문입니다 | 법인세 | min0*** | 2024-01-12 | |
| 법인사업자입니다 1년마다 갱신하는 대출은 장기차입금으로 회계처리해야 하나요? 단기차입금으로 회계처리 해야 하나요? | |||||
| 63,663 | 자산재평가 분개 문의 | 전표분개 | rai*** | 2024-01-12 | |
| 안녕하세요 바로 질문 드리겠습니다. 건물의 자산재평가인 경우 감가상각이 반영이 되야 될것같아 분개 문의드립니다. 1. A건물 취득액 6억7천 / 감가상각누계 3억1천 / 자산재평가 9억3천 분개)) 건물 2억6천 감가상각누계 3억1천 / 기타포괄손익 5억7천 2. B건물 .. | |||||
| 63,662 | 면세사업자에서 과면세사업자로 변경된 경우? | 부가가치세 | spc*** | 2024-01-12 | |
| 기존에 면세사업자였는데 과면세사업자로 변경되면서 사업자등록증을 재 발급 받았습니다. 이럴 경우.. 기존 면세사업자의 사업장현황신고는 따로 진행해야 하나요? 아니면 과면세사업자 부가세시고시에 기존 면세사업자의 매출까지 포함해서 부가세신고를 하면 되나요? 장부는 따로 만들지 않고.. 하나의 회사.. | |||||
| 63,661 | 금융재산공제에 금융재산중 간주상속재산으로 과세되는.. | 양도소득세 | totw*** | 2024-01-12 | |
| 질문1 금융재산공제에 금융재산중 간주상속재산으로 과세되는 퇴직금도 포함되나요? 질문2 사전증여에 해당 하는 금융재산도 포함되어 금융재산공제가 가능한가요? | |||||
| 63,660 | 부모님운영사업장폐업하고, 자녀에게 양도양수 | 부가가치세 | han5*** | 2024-01-12 | |
| 안녕하세요 *부보님이 운영하는 식당을 폐업하였습니다 *직원10면 *위 사업장 자녀가 (85년생) 양도양수하여 운영하고자 합니다 (질의사항) 1)위 자녀가 양도양수로 인수하여 운영하는경우 증여세등의 문제가 없는지요? 2)위와같은 경우 양도양수로 이전하는것이 맞는지요? | |||||
| 63,659 | 유자액판매 과세(면세) | 부가가치세 | han5*** | 2024-01-12 | |
| 안녕하세요 당사는 지방에서 유자공자을 하고 있습니다 *유자에서 씨를 분리하고, 유자생과와 유자즙등을 가공하고 있습니다(수작업으로 진행합니다) *가공공정에서 나오는 유자액을 별도로 비닐포장으로 담아서 판매하고 있습니다 *모든제품은 회사의 로고를 하지않고 판매합니다 (질의사항) 1)위 유자액은 과세또.. | |||||
