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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
63,743 발급 전송을 11일에 한 경우 세금계산서 가산세 (매출.. 부가가치세 jun***2024-01-17
답변완료
발급 전송을 11일에 한 경우 세금계산서 가산세 법인사업장이며 23년 12월을 작성일자로 하는 매출세금계산서가 있습니다. 근데 발급을 24.01.11에 했고 전송도 24.01.11에 되었습니다. 이 경우 부가가치세 세금계산서 관련 가산세가 있을까요? 있다면 명칭은 지연전송인지, 지연발급인지, 가산세율은 몇%인지 궁금합..
63,742 시가가 없어서 감정평가가 않되는 토지 프리미엄 평가.. 양도소득세 totw***2024-01-17
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서울 강남 에있는 토지 공동조합인데 10명중에 한면이 자기지분을 동생이자 조합원중 한명에게 증여하려고하는데 아직 토지 상태고 향후 재개발시 동호수를 알수 없어서 감정평가도 불가능한 상황입니다 방법 1.이때 증여세 신고시 증여재산가액을 기준시가로 하면 되나요? 방법 2. 아니면 기준시가+ 프리미엄으로..
63,741 사업자단위과세신청 부가가치세 kym***2024-01-16
답변완료
1.법인본점이있고 이번에 공장을 임대해서 사업자를 내서 사업자단위과세신청을 하려합니다 공장계약은 2023.9월에 했고 공장 지점사업자등록과동시에 사업자단위과세신청을 하려하는데요 2024.1.20일까지 신청을 한경우에 2023년 4/4분기에 공장관련 매입자료에대한 부가세공제가 가능한지 궁금합니다.(임대료포함) 현..
63,740 질문입니다. 부가가치세 min0***2024-01-16
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전자세금계산서 수정시 수정세금계산서도 필수적기재사항중 누락되면 가산세가 생길수 있다고 인터넷에 검색이 되는데...어떤경우에 가산세가 생기나요?
63,739 가능 부가가치세 ma***2024-01-16
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개인 사업자 입니다. 직원이 없습니다. 숙박비 매입공제 가능할까요?
63,738 질문입니다. 부가가치세 min0***2024-01-16
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법인 제조업종입니다. 1, 판넬칸막이 공사 4,300,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 2. 화장실 보수공사 3,500,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 3. 전기시설 전기설비 설치 1,3..
63,737 질문입니다. 부가가치세 min0***2024-01-16
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법인사업자입니다. 1. 2기 예정때 환급이었습니다...그러면 2기 확정 부가세 신고시 미환급세액에 표시를 해서 신고를 해야 하나요? 2. 2기 예정때 환급이 3,450,000이었습니다...그리고 2기확정 부가세 납부가 4,500,000입니다..이런경우..2기 확정 부가세 신고시 미환급세액에 3,450,000를 적용해서 1,050,000만 납부하..
63,736 질문입니다. 부가가치세 min0***2024-01-16
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법인사업자입니다. 제조업 의류업종 181201의 업종 1. 경영지도 및 자문계약금 4,300,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 2. 키폰전화설치공사 3,400,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 법인결산시 세무조정이 있나..
63,735 공통매입세액안분 과세 매출있고 면세 매출 없을때 부가가치세 totw***2024-01-16
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법인이 과세매출은 있고 (건축설계용역) 면세매출(토지매입은 했으나 임대주고 있지 않아서 매출없음) 이때 공통매입세액 안분없이 전액 공제가 되는것이 맞나요?
63,734 간이과세자 신용카드 발행 세액공제 가능여부 부가가치세 totw***2024-01-16
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질문1 세금계산서 발급가능한 간이과세자는 신용카드발행세액공제가 안되는것이 맞나요? 질문2 세금계산서 발급 불가능한 간이과세자는 신용카드 발행세액공제가 되는것이 맞나요?
63,731 홈택스 연말정산 카드등 불러오는 자료 중 급여 vmsl***2024-01-16
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안녕하세요, 법인회사 입니다. 홈택스 연말정산 카드등 불러오는 자료 중 아래와 같은 면세점 이용료, .. 등의 신용카드소득공제 제외대상은 불러와지지 않나요? 아니면 금액을 확인해서 제외 시켜주어야 하나요? 대상리스트를 파일로 첨부하였습니다. 감사합니다.
63,730 용역 제공하고 대가를 이용권으로 받는 경우 법인세 heera0***2024-01-16
답변완료
안녕하세요 업체와 계약을 하려는데요. 저희가 용역을 제공해주는 만큼 업체쪽에서는 이용권(티켓과 유사)을 제공하고 서로 현금은 주고받는 것이 없습니다. 이 경우 저희는 세금계산서를 발행하는게 맞는데, 업체로부터 인보이스를 받아서 비용처리해도 적격증빙불비 이슈가 없나요?
63,729 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2024-01-16
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부가세신고하려고 하는데요 개인과세 사업체입니다, 전자세금계산서 발급세액공제 해줄려고하는데 23년 7월 개업입니다, 직전연도 사업장별 공급가액(면세공급가액 포함) 합계액 3억원 미만 개인사업자 대상인데 이경우는 직전년도 금액이 없으니 공제대상인가여ㅛ?
63,728 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2024-01-16
답변완료
23년 1기는 간이과세였고 2기는 일반과세자였습니다,. 1기는 공급대가(부가세포함금액) 2기는 공급가액 (부가세뺀금액) 으로 8천이 안넘으면 간이과세자로 다시 돌아가는 건가요?? 전자세금계산서 발급의무도 8천으로 내려갔는데 전자세금계산서 의무자 판단할때는 금액을 어찌 산정해야하는건가요 1..
63,727 사업자등록증 상 업태 및 종목에 없는 매출에 대한 가.. 부가가치세 bgyjs6***2024-01-16
답변완료
안녕하세요? 항상 좋은 답변 감사드립니다 기존에 업체 사업자등록증 상 업태 도소매 / 종목에는 생활잡화 등이 있습니다 그런데 기존에 도소매에 쓰던 창고 일부를 임대하게 되어 임대료가 발생하고 임대료 세금계산서를 발행했습니다 이번 2023.7~12월 부가가치세 신고를 할 때 어떤 문제가 될 까 싶어서요 부..
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