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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 63,776 | 카드매출 취소 분개 | 전표분개 | aoao0*** | 2024-01-18 | |
| 면세사업자입니다. 카드매출, 취소 분개시 이렇게 작성하였는데 말일 매출전표 분개 후 미수금(카드매출통합) 잔액이 마이너스가 많이 남습니다. 혹시 분개에 문제가 있는지 확인 부탁드려요 ㅠㅠ 6/29 카드매출입금 (차) 보통예금 1,186,800 (대) 미수금(하나카드) 1,200,000 지급수수료 13,200 6/30 말일 (차) 미.. | |||||
| 63,775 | 전자세금계산서 예정누락 확정신고 문의 | 부가가치세 | hyu4*** | 2024-01-18 | |
| 안녕하세요. 질의있어 문의 드립니다. 23년 9월 발행 전자세금계산서를 누락하여, 23년 2기 확정에 신고를 진행하고자 합니다. 세금계산서 합계표의 '전자' , '전자외' 두 항목 중 어느 항목에 반영되어야 하는지 문의 드립니다. | |||||
| 63,774 | 신용카드매출전표등 발행 세액공제 | 부가가치세 | gwxd*** | 2024-01-18 | |
| 개인사업 일반과세자, 업종 : 건설/창호(샷시), 전년매출 4억4천 부가세 신고시 신용카드매출전표발행세액공제 받아도 되는거같은데 기존에 신고서 보면 쭉 공제를 안하고 신고를 했습니다. 전 담당자가 안한 이유가 있을꺼같아서 해도되는지 의문이 들어서요 공제 받아도 될까요? | |||||
| 63,773 | 수입세금계산서 관련 | 부가가치세 | gns*** | 2024-01-18 | |
| 안녕하세요 ~ 저희 수출한 제품이 a/s 건으로 다시 들어오면서 수입세금계산서 발급되었습니다 이경우 저희가 부가세 신고할때 부가세부분을 공제 받아도 되나요?? | |||||
| 63,772 | 부가가치세 신고 | 부가가치세 | jer*** | 2024-01-18 | |
| 안녕하세요? 정부 R&D 연구과제비로 특수 차량(사다리차)을 구매하고 차량등록 및 취득세 등을 납부하였습니다. 1. 부가가치세 신고시 고정자산으로 분류하지 않고 일반매입으로 신고하여도 무방한지 문의드립니다. 2. 연구재료비로 처리시 차량의 감가상각은 하지 않아도 되는지 문의 드립니다. (차량.. | |||||
| 63,769 | 가게 인수시 회계처리. | 종합소득세 | easpor*** | 2024-01-18 | |
| a음식점을 인수하여 권리금 1000을주고 가게를 인수하였습니다. 상대가 법인이어서 세금계싼서를 발행하고 영업권으로 처리하였습니다. 기존에 사용하던 기계장치나 비품들 같은게있는데 이것을 고정자산에 반영하려면 이전에 관리하던 회계데이터가 있어야 반영이가능할까요? 예를들어 a세무사사무실에서 a음식점.. | |||||
| 63,768 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2024-01-18 | |
| 차량 월렌트료는 계정과목이 무엇이 가장 적절한가요? | |||||
| 63,767 | 부가세 신고시 고정자산관련매입 | 부가가치세 | huv1*** | 2024-01-18 | |
| 수고 많으십니다 토지구매후 건물을 지어 건물을 지어 사용승인허가가 8.31 / 9.1일 이렇게 승인이 났어요 한 토지에 건물을 A동 / B동 이렇게 짓다 보니 사용승인허가가 하루정도 차이가 있습니다 7-12월 부가세 신고시 건물짓는데 들어간 비용을 건설중인 자산으로 해야 됩니까? 아님 건물 로 해야 됩.. | |||||
| 63,766 | 공통매입세액 재계산 | 부가가치세 | kym*** | 2024-01-18 | |
| 1.과면세사업자입니다. 부가세 확정신고시 재계산할때 면세비율 증가율을 직전년도 확정분과 비교하는건지 5%미만일때는 전전년도와 비교하는건지 증가율반영시 헷갈립니다 2.최초구입시는 공통매입정산하고 다음기수부터 재계산하는게 맞는지... 3. 최초기수는 포함 해당기수 미포함계산하는게 맞는지(경과기수 .. | |||||
| 63,765 | 신탁관련 납세의무자에 대해서 문의드립니다. | 부가가치세 | kamuk*** | 2024-01-17 | |
| 안녕하세요 22년도 이전에 체결된 신탁계약과 이후에 체결된 신탁계약에 대해서 문의드립니다. 22년 1월 1일 이전에 체결된 신탁계약의 경우는 위탁자가 세금계산서를 발급하면 되는걸까요? 또한 22년 1월 1일 이후의 계약분 부터는 수탁자가 부가가치세 납부할 의무가 있는데, 이 경우에는 수.. | |||||
| 63,764 | 수출인건비 부가세신고건 | 부가가치세 | gns*** | 2024-01-17 | |
| 안녕하세요 ~ 베트남에 납품한 물건 a/s 하기위해 직원이 출장가서 수리하고 수리비를 외화통장으로 받았습니다 인보이스도 작성했습니다 이경우 국외에 공급하는 용역으로 신고해야하나요?? | |||||
| 63,763 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2024-01-17 | |
| 법인면세사업자입니다... 전자계산서 23년 10월매출분을 24년 1월 15일 발급 및 전송을 했다면, 가산세등 불이익이 매출처는 어떻해 되고, 매입처는 어떻해 되나요? | |||||
| 63,762 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2024-01-17 | |
| 법인사업자입니다. 국내에서 A매출처로 매출세금계산서를 끊고 물건도 A매출처로 납품을 해야 하는데...상정상 상황이 안되서 저희법인이 직접 외국거래처로 물건을 보냈습니다..그래서 수출신고필증(GN 무상거래)이 발생을 했는데요... 이런경우..수출신고필증에 대한 무상거래건은 부가세 신고시 포함해서 수입금액제외로.. | |||||
| 63,761 | 건물신축 토지비용불공 안분계산방법 | 부가가치세 | kym*** | 2024-01-17 | |
| 건물을 신축했습니다. 토지(주차장)와 건물을 안분해서 매입세금계산서중 일부를 불공처리 해야할것 같은데 관련된 서류를 어떤걸 업체에 요청해야할까요? 표준도급계약서만 받은상태입니다. 총 공사금액만 표기되어있습니다. 어떤서류를요청하고 어떤방법으로 안분해서 처리해야할까요? | |||||
| 63,760 | 전자발급세액공제 문의 드립니다. | 부가가치세 | hgh9*** | 2024-01-17 | |
| 직전연도 수입금액이 없는 신규사업자가 당해연도 수입금액이 3억원 미만일 경우에 부가세 신고시 전자발급 세액공제가 가능한지 여쭙니다. | |||||
